監(jiān)督索引號53092400131200000
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣公安局交通警察對2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責掌握、分析研究全縣道路交通安全情況，具體職責涉密不予公開。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：車輛和駕駛員管理分所、事故預(yù)防和處理中隊、秩序管理中隊、南傘道路交通管理中隊、鳳尾道路交通管理中隊、勐捧道路交通管理中隊、軍賽道路交通管理中隊。
（三）重點工作概述
對交通參與者實行管理，并努力創(chuàng)造良好的道路交通環(huán)境。保障國家和人民生命財產(chǎn)在參與交通活動中的安全，維護政治穩(wěn)定和社會安定，更好地為經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制及在職實有人數(shù)涉密不予公開。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。
車輛編制7輛，實有車輛7輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 831.70萬元，其中：一般公共預(yù)算831.70萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年576.20萬元對比增加255.5萬元，增長44.34%，主要原因分析在職人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費保障增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入831.70萬元，其中:本年收入831.70萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款831.70萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年576.2萬元對比增加255.5萬元，增長44.34%，主要原因分析在職人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費保障增加。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項級科目細化）
2022年部門預(yù)算總支出 831.70萬元。財政撥款安排支出 831.70萬元，其中：基本支出831.70萬元，與上年537.61萬元對比增加294.09萬元，增長54.70%，主要原因分析人員經(jīng)費保障增加，公共安全支出增加；項目支出0萬元，與上年38.59萬元對比減少38.59萬元，下降100%，主要原因分析執(zhí)法辦案等經(jīng)費列入公共安全支出，故無項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2040201行政運行261.61萬元、2040202一般行政管理事務(wù)474.33萬元；主要用于報工資和保運轉(zhuǎn)、2040220執(zhí)法辦案42.00萬元、2040299其他公安支出13.44萬元，主要用于執(zhí)法辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費和業(yè)務(wù)裝備支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.79萬元、2101101行政單位醫(yī)療16.50萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位無。
本單位2022年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2022年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計142.80萬元，較上年減少5.00萬元，下降3.38%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因無。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2022年公務(wù)接待費預(yù)算為4.80萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待500人次。
增減變化原因無。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為138.00萬元，較上年減少5.00萬元，下降3.49%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費138.00萬元，較上年減少5萬元，下降3.49%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。
增減變化原因為壓縮“三公”經(jīng)費支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
本單位2022年無重點項目預(yù)算績效目標情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排15.92萬元，與上年17.96萬元對比減少2.04萬元，下降11.36%，主要原因分析壓縮人頭經(jīng)費保障。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊資產(chǎn)總額2209.88萬元，其中，流動資產(chǎn)1344.55萬元，固定資產(chǎn)778.32萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)87.01萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加25.1萬元，其中固定資產(chǎn)增加25.1萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400131200111
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