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監(jiān)督索引號53092400131301000

鎮(zhèn)康縣公安局2021年度部門決算公開

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

鎮(zhèn)康縣公安局是鎮(zhèn)康縣人民政府組成部門，是全縣公安工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和指揮機(jī)關(guān)，具體職責(zé)涉密不予公開。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.以邊境安全為根本，有效遏制境外疫情輸入；

2.以隊伍建設(shè)為龍頭，全面推進(jìn)四項建設(shè)健康發(fā)展；

3.以服務(wù)大局為要務(wù)，全力保障經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展；

4.以平安創(chuàng)建為動力，全面構(gòu)建社會治安防控體系；

5.以維護(hù)穩(wěn)定為目標(biāo)，嚴(yán)厲打擊整治各類違法犯罪；

6.以監(jiān)督管理為抓手，全面加強(qiáng)社會公共安全管理；

7.以警務(wù)創(chuàng)新為驅(qū)動，全面推進(jìn)公安改革工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣公安局部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：鎮(zhèn)康縣公安局。

鎮(zhèn)康縣公安局內(nèi)設(shè)24個機(jī)構(gòu)。包括：督察大隊、禁毒大隊、交通警察大隊、鳳尾派出所、警令部、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、法制室、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、縣看守所、治安拘留所、強(qiáng)制戒毒所、木場派出所、忙丙派出所、軍賽派出所、巡特警大隊、科技信息化辦公室、森林警察大隊警、邊防辦。除此之外，其余3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)屬于涉密，所屬單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣公安局在職人員編制情況及實際人員情況涉密，故實有警力人數(shù)及分布情況涉密，部門人員編制情況略。

離退休人員34人。其中：離休0人，退休34人。

實有車輛編制23輛，在編實有車輛23輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣公安局部門2021年度收入合計6,870.17萬元。與上年9,512.68萬元對比收入減少2,642.51萬元，減少27.78%。其中：財政撥款收入5,568.67萬元，占總收入的81.06%。比上年同期8,834.18萬元減少3,265.51萬元，減少36.96%。主要原因分析行政運行經(jīng)費增加584.35萬元，一般行政管理事務(wù)經(jīng)費減少2,032.33萬元，執(zhí)法辦案經(jīng)費減少483.72萬元，特別業(yè)務(wù)費經(jīng)費減少937.83萬元，其他公安支出經(jīng)費增加207.51萬元，其他公共公安支出經(jīng)費減少3.21萬元，社會保障和就業(yè)經(jīng)費減少152.73萬元，衛(wèi)生健康支出經(jīng)費增加184.38萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出減少4.61萬元。級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入1,301.50萬元，占總收入的18.94%。比上年同期678.50萬元增加623.00萬元，增加52.13%。主要原因是財政調(diào)整經(jīng)費（輔警工資及看守所在押人員保障經(jīng)費788.75萬元）到其他收入中列支。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣公安局部門2021年度支出合計8,048.83萬元。其中：基本支出3,998.33萬元，占總支出的49.68%，比上年同期5,435.35萬元減少1,437.02萬元，減少26.44%。主要原因是行政運行增加551.70萬元，一般行政管理事務(wù)減少1,931.95萬元，社會保障和就業(yè)支出減少77.50萬元，衛(wèi)生健康支出增加23.07萬元；項目支出4,050.5萬元，占總支出的50.32%，比上年同期3,351.59萬元，增加698.91萬元，增加17.26%。主要原因是疫情防控工作支出增加；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,998.33萬元。與上年5,435.35萬元對比減少1,437.02萬元，減少26.44%。主要原因分析是工作福利支出減少1,237.88萬元（主要是2021年邊境專職輔警工資轉(zhuǎn)到市級發(fā)放），商品和服務(wù)支出減少1.05萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出減少194.94萬元，資本性支出減少5.19萬元。包括工資福利支出以及對個人和家庭補(bǔ)助支出的人員經(jīng)費支出3,697.53萬元，占基本支出的92.48%。辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)接待費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費300.80萬元，占基本支出的7.52%。人均正常運轉(zhuǎn)的日常支出0.82萬元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,050.5萬元。與上年3,351.59萬元對比增加698.91萬元，增加20.85%。主要原因分析是一般公共服務(wù)支出減少1萬元，一般行政管理事務(wù)減少105.34萬元，其他公安支出增加164.33萬元，其他公共公安支出減少390.05萬元，衛(wèi)生健康支出增加1,538.30萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少7.44萬元，其他2個支出項目（執(zhí)法辦案、特別業(yè)務(wù)）涉密，不宜公開。具體項目開支及開展工作情況是：一般公共服務(wù)支出2萬元，一般行政管理事務(wù)支出107.35萬元；其他公安支出794.46萬元；其他公共安全支出2.31萬元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理2,440.89萬元；其他涉外發(fā)展服務(wù)支出7.56萬元；其他2個支出項目（執(zhí)法辦案、特別業(yè)務(wù)）涉密，不宜公開。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣公安局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,695.17萬元，占本年支出合計的83.18%。與上年8,166.08萬元,對比減少1,470.91萬元，減少18.01%。主要原因分析是一般公共服務(wù)支出減少1萬元，行政運行支出增加26.60萬元，一般行政管理事務(wù)減少2,037.30萬元，其他公安支出減少200.89萬元，其他公共公安支出減少4萬元，社會保障和就業(yè)減少77.50萬元，衛(wèi)生健康支出增加1,700.21萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少7.44萬元,其他2個支出項目（執(zhí)法辦案、特別業(yè)務(wù)）涉密，不宜公開。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（差旅費1.89萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0.11萬元）。

2.公共安全（類）支出3,981.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的59.47%。主要用于行政運行支出3,052.47萬元，一般行政管理事務(wù)支出130.35萬元，其他公安支出103.45萬元，執(zhí)法辦案以及特別業(yè)務(wù)兩個科目屬涉密不予公開。

3.社會保障和就業(yè)（類）支出204.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.06%。主要用于2021年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.衛(wèi)生健康（類）支出2,498.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的37.32%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（開展疫情防控支出）2,305.72萬元，行政單位醫(yī)療費支出193.23萬元。

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出7.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.11%。主要用于開展涉外發(fā)展支出(其中：郵電費0.05萬元，差旅費6.52萬元，委托業(yè)務(wù)費0.01萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0.98萬元)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣公安局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為110.25萬元，支出決算為149.48萬元，完成預(yù)算的135.58%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為145.85萬元，完成預(yù)算的169.59%；公務(wù)接待費支出決算為3.62萬元，完成預(yù)算的14.93%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因我局用2021年上級補(bǔ)助的轉(zhuǎn)移支付裝備資金購買執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛52.45萬元沒有納入年初部門預(yù)算。公務(wù)接待費支出小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響，接待人數(shù)及批次有所減少。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加31.74萬元，增長26.96%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年同期相比無變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加32.48萬元，增長28.65%；公務(wù)接待費支出決算減少0.75萬元，下降17.06%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因我局用2021年上級補(bǔ)助的轉(zhuǎn)移支付裝備資金購買執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛52.45萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費增加14.67萬元增加的主要原因市由于車輛老化，維修費用有所增加。公務(wù)接待費減少的主要原因在于疫情影響，接待人數(shù)及批次有所減少，以及我局嚴(yán)格執(zhí)行接待管理規(guī)定，壓縮接待開支。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出145.85萬元，占97.58%；公務(wù)接待費支出3.62萬元，占2.42%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出145.85萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出52.45萬元，購置車輛3輛。具體購置車輛原因、情況是由于我單位的執(zhí)法執(zhí)勤用車嚴(yán)重老化，不能適應(yīng)目前開展工作的需要，經(jīng)向上級申請我局用2021年上級補(bǔ)助的轉(zhuǎn)移支付裝備資金購買執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛價值52.45萬元。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出93.40萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為23輛。主要用于執(zhí)法辦案所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出3.62萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出3.62萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次370人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市公安機(jī)關(guān)開展業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)以及開展疫情防控工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

鎮(zhèn)康縣公安局部門2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出300.81萬元，與上年305.00萬元對比減少4.19萬元，減少1.38%，主要原因分析減少的主要原因是辦公經(jīng)費、維修（護(hù)）經(jīng)費、接待費、委托業(yè)務(wù)費減少。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于（辦公費53.42萬元，水費6.10萬元，電費31.35萬元，郵電費0.13萬元，物業(yè)管理費7.41萬元，差旅費0.10萬元，維修（護(hù)）費0.37萬元，租賃費0.19萬元，接待費3.62萬元，勞務(wù)費0.02萬元，工會經(jīng)費15.00萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費20.41萬元，公務(wù)用車購置費2.59萬元，其他交通費用159.92萬元（公務(wù)交通補(bǔ)貼），其他商品和服務(wù)費用0.34萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局部門資產(chǎn)總額19,762.73萬元，其中，流動資產(chǎn)3,796.30萬元，固定資產(chǎn)13,685.80萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1,977.92萬元，無形資產(chǎn)302.71萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少894.86萬元，其中固定資產(chǎn)減少369.75萬元。處置房屋建筑物500平方米，賬面原值43萬元；處置車輛13輛，賬面原值144.96萬元；報廢報損資產(chǎn)783項，賬面原值503.65萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋4,800平方米，賬面原值1,775.41萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入15.60萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額61.54萬元，其中：政府采購貨物支出61.54萬元，占政府采購支出總額的100%；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

按照相關(guān)保密規(guī)定，公共安全“20402”科目下的“2040220”、“2040221”兩個支出科目涉及的內(nèi)容不宜公開。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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