監(jiān)督索引號53092400131201000
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2021年度部門決算報告
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊概況
一、主要職能
（一）主要職能
負責掌握、分析研究全縣道路交通安全情況，具體職責涉密不予公開。
（二）2021年度重點工作任務介紹
2021年，鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊牢牢把握“對黨忠誠，服務人民，執(zhí)法公正，紀律嚴明”的總要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以“減量控大”交通事故預防工作為主線，全力以開展好抗疫情、守邊關(guān)、防風險、保安全、保暢通等各項工作，不斷深化隊伍正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化建設，持續(xù)鞏固轄區(qū)道路交通安全形勢平穩(wěn)發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2021年末實有人員編制及在職在編實有人數(shù)涉密不予公開。
離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。
實有車輛編制7輛，在編實有車輛5輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2021年度收入合計711.22萬元。其中：財政撥款收入501.99萬元，占總收入的70.58%，與去年同期相比減少18.3%，原因分析：2021年度突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理收入大幅減少，為10萬元；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與去年同期相比無變化，原因分析：無；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%，與去年同期相比無變化，原因分析：無；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與去年同期相比無變化，原因分析：無；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與去年同期相比無變化，原因分析：無；其他收入209.23萬元，占總收入的29.42%，與去年同期相比增加212.66%，原因分析：其他收入增加，導致收入比例增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2021年度支出合計569.31萬元。其中：基本支出487.12萬元，占總支出的85.56%，與去年同期相比減少21.16%，原因分析：財撥公用經(jīng)費減少；項目支出82.19萬元，占總支出的14.44%，與去年同期相比減少68.8%，原因分析：財撥項目支出減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%，與去年同期相比無變化，原因分析：無。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出487.12萬元，與去年同期617.85萬元相比減少21.16%，主要原因分析：財政撥款公用經(jīng)費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出312.55萬元（其中：人均工資福利支出22.33萬元），占基本支出的64.16%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費174.56萬元，占基本支出的35.84%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出82.19萬元，與去年同期263.43萬元相比減少68.8%，主要原因分析：疫情防控進入常態(tài)化，疫情防控資金投入大幅減少。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2021年度一般公共預算財政撥款支出541.21萬元，占本年支出合計的95.06%，與去年同期789.67萬元相比減少31.46%，主要原因分析：疫情防控工作進入常態(tài)化，疫情防控資金投入大幅減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）支出475.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.83%，主要用于發(fā)放在職人員和臨時人員工資，繳納公積金，執(zhí)法辦案及裝備采購等。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出19.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.61%，主要用于交管事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.衛(wèi)生健康（類）支出46.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.56%，主要用于疫情防控經(jīng)費支出及行政單位醫(yī)療支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為147.8萬元，支出決算為5.69萬元，完成預算的3.85%。其中：今年未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件；公務用車購置及運行費支出決算為4.92萬元，完成預算的3.44%；公務接待費支出決算為0.77萬元，完成預算的16.04%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少9.48萬元，下降62.49%。其中：本年度和上年同期一樣未發(fā)生因公出國（境）事件；公務用車購置及運行費支出決算減少9.31萬元，下降65.43%；公務接待費支出決算減少0.17萬元，下降18.09%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因部門嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出4.92萬元，占86.47%；公務接待費支出0.77萬元，占13.53%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，本年度未發(fā)生因公出國（境）事件。
2. 公務用車購置及運行維護費支出4.92萬元。其中：
公務用車運行維護支出4.92萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于道路交通管理、邊境管控、疫情防控所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0.77萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.77萬元（未發(fā)生外事接待費支出），共安排國內(nèi)公務接待10批次（無外事接待批次），接待人次70人次（無外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊執(zhí)行公務活動發(fā)生的接待支出。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出156.47萬元，與上年同期34.23萬元相比增加122.24萬元，增加357.11%。主要原因分析：一般行政管理事務中勞務費支出增加，合計138.6萬元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、租賃費、差旅費及勞務費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊部門資產(chǎn)總額3076.51萬元，其中，流動資產(chǎn)1344.55萬元，固定資產(chǎn)1569.84萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)162.12萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加311.74萬元，其中:流動資產(chǎn)增加274.38萬元，固定資產(chǎn)增加37.36萬元，無形資產(chǎn)無增減。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||
單位：萬元 | |||||||||||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合計 | 1 | 3076.51 | 1344.55 | 1569.84 | 441.25 | 59.29 | 1069.3 | 162.12 | |||||||||||
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) 3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。 | |||||||||||||||||||
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額5.976萬元，其中：政府采購貨物支出5.976萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400131201111
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