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監(jiān)督索引號(hào)53092400171301000

鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

森林警察大隊(duì)是保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序的專門機(jī)構(gòu)，具體職責(zé)涉密不予公開。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.疫情防控工作。一是根據(jù)縣指揮部部署，結(jié)合我隊(duì)職能職責(zé)，開展好公主亭和鎮(zhèn)清高速路白巖收費(fèi)站執(zhí)勤點(diǎn)查緝工作，筑牢境外通往我縣的安全防線，從源頭遏制疫情蔓延。

2.森林火災(zāi)預(yù)防查處工作。

3.打擊生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域違法犯罪工作。

4.建黨100周年和COP15安保維穩(wěn)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)，行政單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2021年末實(shí)有人員編制及在職在編實(shí)有人數(shù)涉密不予公開。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2021年度收入合計(jì)665.67萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入532.47萬(wàn)元，占總收入的79.99%，比上年同期減少72.87萬(wàn)元，減12.04%，主要原因分析：根據(jù)國(guó)發(fā)5號(hào)文“國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支”的相關(guān)要求，2021年底財(cái)政收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)資金，收回部分不計(jì)入財(cái)政撥款收入，所以財(cái)政撥款收入減少；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期相比無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本部門無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期相比無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本部門無(wú)事業(yè)收入；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期相比無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本部門無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期相比無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本部門無(wú)附屬單位繳款收入；其他收入133.2萬(wàn)元，占總收入的20.01%，比上年同期增加91.15萬(wàn)元，增216.77%，主要原因分析：一是縣財(cái)政局撥工作經(jīng)費(fèi)46萬(wàn)元；二是用存量資金安排預(yù)撥經(jīng)費(fèi)70.87萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2021年度支出合計(jì)706.87萬(wàn)元。其中：基本支出580.44萬(wàn)元，占總支出的82.11％，比上年同期增加50.88萬(wàn)元，增9.61%，主要原因分析：縣財(cái)政局撥工作經(jīng)費(fèi)及用存量資金安排往年預(yù)撥經(jīng)費(fèi)均為基本支出，所以本部門本年基本支出增加；項(xiàng)目支出126.44萬(wàn)元，占總支出的17.89％，比上年同期增加37.72萬(wàn)元，增42.52%，主要原因分析：一是衛(wèi)生健康支出增加，本部門2021年新增疫情防控執(zhí)勤卡點(diǎn)大棚建設(shè)項(xiàng)目，故疫情防控工作經(jīng)費(fèi)增加；二是2021年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金增加；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％，與上年同期相比無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本部門無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出580.44萬(wàn)元。與上年同期529.56萬(wàn)元相比增加50.88萬(wàn)元，增9.61%,主要原因分析：縣財(cái)政局撥工作經(jīng)費(fèi)及用存量資金安排往年預(yù)撥經(jīng)費(fèi)均為基本支出，所以本部門本年基本支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出500.67萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出25.03萬(wàn)元），占基本支出的86.26％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)79.77萬(wàn)元，占基本支出的13.74％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出126.44萬(wàn)元。與上年同期88.72萬(wàn)元相比增加37.72萬(wàn)元，增42.52%,主要原因分析：一是衛(wèi)生健康支出增加，本部門2021年新增疫情防控執(zhí)勤卡點(diǎn)大棚建設(shè)項(xiàng)目，故疫情防控工作經(jīng)費(fèi)增加；二是2021年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金增加。

1.2020年中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付森林公安裝備經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金（鎮(zhèn)政財(cái)行字〔2020〕85號(hào)）支出8.79萬(wàn)元，用于單警裝備采購(gòu)；

2.2020年中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付森林公安辦案經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金（鎮(zhèn)政財(cái)行字〔2020〕85號(hào)）支出26.5萬(wàn)元，主要用于案件辦理及業(yè)務(wù)開支。開展工作情況：出動(dòng)警力279人次，車輛85輛次，清查野生動(dòng)物馴養(yǎng)繁殖場(chǎng)所26戶，飯店42家，集貿(mào)市場(chǎng)4個(gè)，檢查野生動(dòng)物聚集地4處，重點(diǎn)路段、林區(qū)25處，踏查可疑地塊3處，清理礦區(qū)1處，核查重點(diǎn)圖斑55處，2021年新增破壞林地林木案件現(xiàn)場(chǎng)5個(gè)，核查市生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)巡視反饋2020年疑似違法圖斑28個(gè)，核查縣林草局移交案件線索26條，辦理刑事案件4起；

3.2021年中央和省政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金（鎮(zhèn)政財(cái)行字〔2021〕12號(hào)）支出0.69萬(wàn)元，主要用于案件辦理及業(yè)務(wù)開支。開展工作情況：出動(dòng)警力279人次，車輛85輛次，清查野生動(dòng)物馴養(yǎng)繁殖場(chǎng)所26戶，飯店42家，集貿(mào)市場(chǎng)4個(gè)，檢查野生動(dòng)物聚集地4處，重點(diǎn)路段、林區(qū)25處，踏查可疑地塊3處，清理礦區(qū)1處，核查重點(diǎn)圖斑55處，2021年新增破壞林地林木案件現(xiàn)場(chǎng)5個(gè)，核查市生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)巡視反饋2020年疑似違法圖斑28個(gè)，核查縣林草局移交案件線索26條，辦理刑事案件4起；

4.疫情防控工作經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2020〕98號(hào)）支出19.79萬(wàn)元，主要用于疫情防控執(zhí)勤卡點(diǎn)支出。開展工作情況：派出警力33750人次，查緝車輛404165輛次，查緝過(guò)往人員724444人次，勸返23742車3988人，查獲偷渡案件27起27人；

5.疫情防控查緝點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2021〕67號(hào)）支出54萬(wàn)元，用于疫情防控執(zhí)勤卡點(diǎn)大棚建設(shè)。開展工作情況：派出警力33750人次，查緝車輛404165輛次，查緝過(guò)往人員724444人次，勸返23742車3988人，查獲偷渡案件27起27人；

6.疫情防控工作經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2021〕67號(hào)）支出1.76萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買疫情防控防護(hù)物資。開展工作情況：抽調(diào)3人員參與社區(qū)網(wǎng)格化管理工作，根據(jù)縣委縣政府及社區(qū)要求做好各項(xiàng)工作；抽調(diào)民警1人脫產(chǎn)參與鎮(zhèn)康縣疫情防控首次入境核酸檢測(cè)分流工作；開展“三清三查四告知”；抽調(diào)10人為機(jī)動(dòng)組成員，負(fù)責(zé)石灰窯到“123”界樁一線協(xié)助封控及分流；

7.防火工作經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)政林財(cái)發(fā)〔2019〕131號(hào)）支出0.51萬(wàn)元，主要用于森林防火工作開支。開展工作情況：出動(dòng)警力204人次，車輛95輛次，排查重點(diǎn)村落20個(gè)，排查重點(diǎn)林區(qū)18個(gè)，開展防火宣傳及巡邏95次，移交縣林草局森林火災(zāi)案件7起，協(xié)助縣林草局調(diào)查火情16起，受理刑事案件3起；

8.縣公安局撥疫情防控工作經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)森公〔2021〕24號(hào)）支出8.9萬(wàn)元，主要用于執(zhí)勤卡點(diǎn)物資支出。開展工作情況：派出警力33750人次，查緝車輛404165輛次，查緝過(guò)往人員724444人次，勸返23742車3988人，查獲偷渡案件27起27人；

9.縣道路運(yùn)輸管理局撥疫情防控工作經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)發(fā)〔2021〕56號(hào)）支出2萬(wàn)元，主要用于執(zhí)勤卡點(diǎn)物資支出。開展工作情況：派出警力33750人次，查緝車輛404165輛次，查緝過(guò)往人員724444人次，勸返23742車3988人，查獲偷渡案件27起27人；

10.縣道路運(yùn)輸管理局撥疫情防控執(zhí)勤點(diǎn)人員生活費(fèi)補(bǔ)助（鎮(zhèn)發(fā)〔2021〕56號(hào)）支出0.8萬(wàn)元，用于卡點(diǎn)執(zhí)勤人員伙食補(bǔ)助。開展工作情況：派出警力33750人次，查緝車輛404165輛次，查緝過(guò)往人員724444人次，勸返23742車3988人，查獲偷渡案件27起27人；

11.森林公安辦案經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)財(cái)整合〔2019〕4號(hào)）支出2.7萬(wàn)元，用于案件辦理及業(yè)務(wù)開支。開展工作情況：出動(dòng)警力279人次，車輛85輛次，清查野生動(dòng)物馴養(yǎng)繁殖場(chǎng)所26戶，飯店42家，集貿(mào)市場(chǎng)4個(gè)，檢查野生動(dòng)物聚集地4處，重點(diǎn)路段、林區(qū)25處，踏查可疑地塊3處，清理礦區(qū)1處，核查重點(diǎn)圖斑55處，2021年新增破壞林地林木案件現(xiàn)場(chǎng)5個(gè)，核查市生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)巡視反饋2020年疑似違法圖斑28個(gè)，核查縣林草局移交案件線索26條，辦理刑事案件4起。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出601.13萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的85.04%。與上年同期573.39萬(wàn)元相比增加27.74萬(wàn)元，增4.84%，主要原因分析：一是衛(wèi)生健康支出增加，本部門2021年新增疫情防控執(zhí)勤卡點(diǎn)大棚建設(shè)項(xiàng)目，故疫情防控工作經(jīng)費(fèi)增加；二是2021年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.204-公共安全（類）支出35.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.99%。主要用于2040202-一般行政管理事務(wù)支出8.79萬(wàn)元，用于單警裝備采購(gòu)；2040220-執(zhí)法辦案支出27.19萬(wàn)元，用于案件辦理及業(yè)務(wù)開支；

2.208-社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出26.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.35%。主要用于2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.18萬(wàn)元，用于繳納單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；

3.210-衛(wèi)生健康（類）支出98.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.41%。主要用于2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出75.55萬(wàn)元，用于疫情防控工作開支；2101101-行政單位醫(yī)療支出23.11萬(wàn)元，用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)；

4.213-農(nóng)林水（類）支出440.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.25%。主要用于2130213-執(zhí)法與監(jiān)督支出437.61萬(wàn)元，用于1.支付工資及津貼補(bǔ)貼等工資和福利支出342.39萬(wàn)元；2.購(gòu)買辦公用品、疫情防控物資、支付水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出30.57萬(wàn)元；3.支付輔警工資、王海成遺屬補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出64.65萬(wàn)元；2130299-其他林業(yè)和草原支出2.7萬(wàn)元，用于案件辦理業(yè)務(wù)開支及單警裝備購(gòu)置。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為39.93萬(wàn)元，支出決算為1.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的4.53%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的4.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋?是公務(wù)接待減少；2是本單位只有執(zhí)法執(zhí)勤用車無(wú)公務(wù)用車，車輛僅能用于執(zhí)法辦案，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金支出，不計(jì)入“三公”經(jīng)費(fèi)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期12.27萬(wàn)元相比減少10.46萬(wàn)元，下降85.25%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少10.46萬(wàn)元，下降85.25%；本年度未發(fā)生公務(wù)接待事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)椋罕静块T只有執(zhí)法執(zhí)勤用車無(wú)公務(wù)用車，車輛僅能用于執(zhí)法辦案，上年由于無(wú)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用公用經(jīng)費(fèi)開支，本年有上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金，用轉(zhuǎn)移支付資金支出，不計(jì)入“三公”經(jīng)費(fèi)，故本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.81萬(wàn)元，占100%，與上年同期12.27萬(wàn)元相比減少10.46萬(wàn)元，下降85.25%，主要原因分析：本部門只有執(zhí)法執(zhí)勤用車無(wú)公務(wù)用車，車輛僅能用于執(zhí)法辦案，上年由于無(wú)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用公用經(jīng)費(fèi)開支，本年有上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金，用轉(zhuǎn)移支付資金支出，不計(jì)入“三公”經(jīng)費(fèi)，故本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，與上年同期0萬(wàn)元相比無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：因新冠肺炎疫情及體制改革影響，近兩年本部門無(wú)接待事件。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.81萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.81萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（無(wú)外事接待批次），接待人次0人（無(wú)外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.57萬(wàn)元，與上年同期39.85萬(wàn)元相比減少9.28萬(wàn)元，下降23.29%,主要原因分析：根據(jù)勤儉節(jié)約原則，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額755.47萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)224.64萬(wàn)元，固定資產(chǎn)525.97萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)4.86萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少55.83萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少124.41萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加68.58萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券為0萬(wàn)元，無(wú)增減變化，在建工程為0萬(wàn)元，無(wú)增減變化，無(wú)形資產(chǎn)為4.86萬(wàn)元，無(wú)增減變化，其他資產(chǎn)為0萬(wàn)元，無(wú)增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見附表(附表10-附表12)

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本部門2020年6月30日由鎮(zhèn)康縣森林公安局更名為鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)，由于財(cái)務(wù)一體化預(yù)算更改復(fù)雜，2020年底以前財(cái)務(wù)相關(guān)單位名稱統(tǒng)一使用“鎮(zhèn)康縣森林公安局”，2021年1月起正式更名為“鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)”。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400171301111