監(jiān)督索引號(hào)53092400131300000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣公安局2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣公安局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣公安局是鎮(zhèn)康縣人民政府組成部門(mén)，是全縣公安工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和指揮機(jī)關(guān)，具體職責(zé)涉密不予公開(kāi)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣公安局內(nèi)設(shè)21個(gè)機(jī)構(gòu)。包括：紀(jì)委監(jiān)察室、禁毒大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、鳳尾派出所、警令部、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、法制室、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、縣看守所、治安拘留所、強(qiáng)制戒毒、木場(chǎng)派出所、忙丙派出所、軍賽派出所、巡特警大隊(duì)、科技信息化辦公室。除此之外，其余2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)屬于涉密，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、深化六場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)役。
以“政治安全”為核心，全力打好政治安全保衛(wèi)仗、邊境維穩(wěn)持久仗、嚴(yán)打整治主動(dòng)仗、風(fēng)險(xiǎn)化解攻堅(jiān)仗、公共安全治理仗、社會(huì)防控整體仗“六場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)”，全力維護(hù)國(guó)家政治安全和社會(huì)大局穩(wěn)定。
2、深化掃黑除惡治亂斗爭(zhēng)。
緊緊圍繞“一年治標(biāo)，二年治根，三年治本”的既定目標(biāo)，著力在深挖根治和長(zhǎng)效長(zhǎng)治上下功夫，全面推動(dòng)“黑惡丑”、“盜搶騙”、“黃賭毒”、“食藥環(huán)”、“假傳非”等突出問(wèn)題集中整治行動(dòng)，深化各個(gè)領(lǐng)域安全管理和源頭防范措施，努力實(shí)現(xiàn)中緬邊境鎮(zhèn)康段“最安全最穩(wěn)定最干凈”的工作目標(biāo)。
3、深化禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)。
以“減輕毒害”為目標(biāo)，保持禁毒斗爭(zhēng)的強(qiáng)勁勢(shì)頭，嚴(yán)密全時(shí)空的查緝堵截防線(xiàn)，深入推進(jìn)境外除源戰(zhàn)略，提升濫用毒品治理水平，全面提升人民群眾防毒反毒意識(shí)，努力在依托大數(shù)據(jù)助力毒品打擊整治、助推全國(guó)禁毒“一盤(pán)棋”格局、深化禁毒中緬警務(wù)協(xié)作、推進(jìn)吸毒貧困人員脫毒脫貧等方面取得突破，全面鞏固禁毒整治成果。
4、深化“科技興警”戰(zhàn)略。
積極探索“大數(shù)據(jù)”合成作戰(zhàn)、建模分析、挖掘應(yīng)用新模式，積極配合做好邊境技防二期建設(shè)，全面推動(dòng)數(shù)字警務(wù)建設(shè)，全力建設(shè)智慧公安，全面提升公安機(jī)關(guān)核心戰(zhàn)斗力。
5、深化“楓橋式”派出所建設(shè)。
充分發(fā)揮村民自治和民族自治等制度優(yōu)勢(shì)，把加強(qiáng)基層社會(huì)治理創(chuàng)新作為一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作抓緊抓好，著力構(gòu)建基層善治新體系。堅(jiān)持“小事不出村、大事不出鄉(xiāng)、矛盾不上交”，推動(dòng)基層建立矛盾糾紛“大調(diào)解、大聯(lián)動(dòng)、大走訪(fǎng)”工作機(jī)制，著力打造風(fēng)險(xiǎn)防控新模式。加強(qiáng)基層派出所工作，創(chuàng)新基層警務(wù)運(yùn)行機(jī)制，做實(shí)農(nóng)村社區(qū)工作，與時(shí)俱進(jìn)地堅(jiān)持發(fā)展好“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，努力打造叫得響的“楓橋式優(yōu)秀派出所”。
6、深化“改革強(qiáng)警”戰(zhàn)略。
以“群眾期待”為使命，全面抓好改革創(chuàng)新工程，切實(shí)解決好機(jī)制性障礙、體制性束縛和保障性困擾，力爭(zhēng)在更多領(lǐng)域推動(dòng)管理服務(wù)創(chuàng)新，進(jìn)一步抓實(shí)“放管服”改革便民利民新舉措的落地見(jiàn)效。
7、深化“四鐵”公安隊(duì)伍建設(shè)。
扎實(shí)組織開(kāi)展好“不忘初心、牢記使命”主題教育和“治慵懶、強(qiáng)擔(dān)當(dāng)、樹(shù)新風(fēng)”主題實(shí)踐。牢牢把握對(duì)黨忠誠(chéng)、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明的總要求，毫不動(dòng)搖地堅(jiān)持政治建警、從嚴(yán)治警方針。瞄定“四個(gè)鐵一般”標(biāo)準(zhǔn)，抓實(shí)政治建警和改革強(qiáng)警措施，抓牢從嚴(yán)治警責(zé)任，抓住科技興警機(jī)遇，抓細(xì)從優(yōu)待警政策落實(shí)，著力鍛造一支讓黨委政府放心、人民群眾滿(mǎn)意的高素質(zhì)過(guò)硬“鎮(zhèn)康公安鐵軍”，切實(shí)肩負(fù)起黨和人民賦予的新時(shí)代職責(zé)使命。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
鎮(zhèn)康縣公安局在職人員編制情況及實(shí)際人員情況涉密，故實(shí)有警力人數(shù)及分布情況涉密，部門(mén)人員編制情況略。
離退休人員34人，其中： 離休 0人，退休 34人。
車(chē)輛編制23輛，實(shí)有車(chē)輛23輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 6,878.16萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算6,778.16萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入30萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入70萬(wàn)元。
與上年5,947.70萬(wàn)元對(duì)比增加930.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.64%。主要原因分析是：行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)增加95萬(wàn)元，執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)屬涉密項(xiàng)目、不予公開(kāi)，社會(huì)保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)增加162.40萬(wàn)元，住房保障經(jīng)費(fèi)增加262.07萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入增加30萬(wàn)元，其他收入增加70萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入 6,778.16萬(wàn)元，其中:本年收入 6,778.16萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 6,778.16萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年5,947.70萬(wàn)元對(duì)比增加830.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.96%。主要原因分析是：行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)增加30.40萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)增加64.78萬(wàn)元；一般行政管理事務(wù)減少127.34萬(wàn)元；執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)屬涉密項(xiàng)目，不予公開(kāi)；特別業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)屬涉密項(xiàng)目，不予公開(kāi)；其他共安支出增加61.80萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)增加162.40萬(wàn)元；衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)減少19.41萬(wàn)元；住房保障經(jīng)費(fèi)增加262.07萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出 6,878.16萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 6,778.16萬(wàn)元，其中：基本支出6,077.36萬(wàn)元，與上年5,941.71對(duì)比增加135.65萬(wàn)元，增加的主要原因是人員工資增加以及公用經(jīng)費(fèi)增加以及住房公積金增加；項(xiàng)目支出700.80萬(wàn)元，與上年6.00對(duì)比增加694.80萬(wàn)元，增加的主要原因是辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)按照年人均3萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)以及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)年人均0.96萬(wàn)元納入年初部門(mén)預(yù)算；單位資金100萬(wàn)元，增加的主要原因是向上級(jí)爭(zhēng)取辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況如下：
1、行政運(yùn)行支出3,071.97萬(wàn)元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出2,722.82萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)支出349.15萬(wàn)元。
2、一般行政管理事務(wù)支出2,159.72萬(wàn)元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出1,763.91萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)支出22.10萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出373.71萬(wàn)元）。
3、執(zhí)法辦案支出（此項(xiàng)內(nèi)容屬涉密，不予公開(kāi)）。
4、特別業(yè)務(wù)費(fèi)支出（此項(xiàng)內(nèi)容屬涉密，不予公開(kāi)）。
5、其他公安支出61.80萬(wàn)元。要用于人員支出12萬(wàn)元，其他支出49.80萬(wàn)元。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出436.54萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7、衛(wèi)生健康支出170.77萬(wàn)元。主要用于行政單位醫(yī)療費(fèi)支出。
8、住房保障支出262.08萬(wàn)元。主要用于行政單位住房公積金支出。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣公安局2023年無(wú)縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣公安局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的相關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣公安局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)106.10萬(wàn)元，較上年106.74萬(wàn)元減少0.64萬(wàn)元，下降0.6%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因：無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9萬(wàn)元，較上年20.25萬(wàn)元減少11.25萬(wàn)元，下降55.56%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為180次，共計(jì)接待1100人次。
增減變化原因：減少的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的相關(guān)規(guī)定，所以壓縮接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為97.10萬(wàn)元，較上年86.49萬(wàn)元增加10.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.27%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)97.10萬(wàn)元，較上年86.49萬(wàn)元增加10.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.27%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為23輛。
增加原因是：公務(wù)用車(chē)使用年限較長(zhǎng)，車(chē)輛零部件磨損較大以及油耗增加，所以車(chē)輛費(fèi)用有所增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2023年本部門(mén)共申報(bào)項(xiàng)目29個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%。財(cái)政納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目19個(gè)，編制績(jī)效指標(biāo)19個(gè)。財(cái)政預(yù)算安排資金700.80萬(wàn)元。其中：辦案業(yè)務(wù)經(jīng)安排項(xiàng)目15個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金481.21萬(wàn)元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目4個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金219.59萬(wàn)元；單位資金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助100萬(wàn)元。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣公安局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排187.63萬(wàn)元。與2022年度128.25萬(wàn)元增加59.38萬(wàn)元。具體情況為我局年末實(shí)有172人（民警165人，工勤人員人7人），全部民警及工勤人員每人每年按1萬(wàn)元安排公用經(jīng)費(fèi)以及按比例提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)。主要用于保障鎮(zhèn)康縣公安局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出（包括辦公經(jīng)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局資產(chǎn)總額23，861.02萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,197.06萬(wàn)元，固定資產(chǎn)16,416.40萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程3,944.85萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)302.71萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,098.29萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少599.24萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加2,730.60萬(wàn)元,在建工程增加1,966.93萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入6.43萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)4800平方米，資產(chǎn)出租收入6.43萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
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