監(jiān)督索引號53092400131200000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)掌握、分析研究全縣道路交通安全情況，具體職責(zé)涉密不予公開。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：車輛和駕駛員管理分所、事故預(yù)防和處理中隊(duì)、秩序管理中隊(duì)、南傘道路交通管理中隊(duì)、鳳尾道路交通管理中隊(duì)、勐捧道路交通管理中隊(duì)、軍賽道路交通管理中隊(duì)。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
對交通參與者實(shí)行管理，并努力創(chuàng)造良好的道路交通環(huán)境。保障國家和人民生命財(cái)產(chǎn)在參與交通活動中的安全，維護(hù)政治穩(wěn)定和社會安定，更好地為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制及在職實(shí)有人數(shù)涉密不予公開。
離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。
車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入 909.75萬元，其中：一般公共預(yù)算909.75萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年總收入831.70萬元對比增加78.05萬元，增加9.38%，主要原因分析是部門輔警人數(shù)增加，輔警基礎(chǔ)工資增加及相應(yīng)的保險(xiǎn)增加，所以人員經(jīng)費(fèi)保障增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入 909.75萬元，其中:本年收入909.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款909.75萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年部門財(cái)政撥款收入831.70萬元對比增加78.05萬元，增加9.38%，主要原因分析是部門輔警人數(shù)增加，輔警基礎(chǔ)工資增加及相應(yīng)的保險(xiǎn)增加，所以人員經(jīng)費(fèi)保障增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 909.75萬元。財(cái)政撥款安排支出 909.75萬元，其中：基本支出850.35萬元，與上年831.7萬元對比增加18.65萬元，增加2.24%，主要原因分析是部門輔警人數(shù)增加，輔警基礎(chǔ)工資增加及相應(yīng)的保險(xiǎn)增加，所以人員經(jīng)費(fèi)保障增加；項(xiàng)目支出59.4萬元，與上年0萬元對比增加59.4萬元，主要原因分析是2023年公安機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)和辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2040201行政運(yùn)行282.25萬元，2040202一般行政管理事務(wù)490.78萬元；主要用于保工資和保運(yùn)轉(zhuǎn)。2040220執(zhí)法辦案45.00萬元，2040299其他公安支出14.4萬元，主要用于執(zhí)法辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)支出；2080501行政單位離退休8.75萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30.85萬元，主要用于退休人員的退休費(fèi)及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；2101101行政單位醫(yī)療13.69萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.89萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；2210201住房公積金23.14萬元，主要用于在職人員住房公積金支出。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位2023年無縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的相關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)138.6萬元，較上年142.8萬元減少4.2萬元，下降2.94%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年對比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.8萬元，較上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待500人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為133.8萬元，較上年138萬元減少4.2萬元，下降3.04%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)133.8萬元，較上年138萬元減少4.2萬元，下降3.04%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。
減少原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2023年項(xiàng)目支出預(yù)算59.4萬元，其中：辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算45萬元，公安機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算14.4萬元，績效目標(biāo)情況如下
1.辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)：處理交通違法、交通事故提升，資金撥付及時(shí)率為100％，縣級公安機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障水平30000元/人，公安交管工作可持續(xù)發(fā)展，人民群眾安全感、滿意度不低于90％。
2.公安機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)：業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)按人均測算9600元/人，經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)率為90％，樹立良好人民警察形象，道路交通持續(xù)有序、暢通，群眾安全感、滿意度不低于90％。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排21.8萬元，與上年15.92對比增加36.93%，主要原因分析為人頭經(jīng)費(fèi)較上年增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額1899.63萬元，其中，流動資產(chǎn)1253.94萬元，固定資產(chǎn)561.92萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)83.77萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少310.26萬元，其中固定資產(chǎn)減少216.41萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53092400131200111
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