監(jiān)督索引號(hào)53092400531600000
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)和政策，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
2.擬訂全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，貫徹執(zhí)行人力資源流動(dòng)政策并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；貫徹人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入制度；指導(dǎo)和監(jiān)督職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理。
3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實(shí)就業(yè)援助制度，推動(dòng)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，組織實(shí)施國(guó)家和省頒布的職業(yè)分類(lèi)、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；貫徹落實(shí)職業(yè)資格證書(shū)制度，負(fù)責(zé)全縣職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策；負(fù)責(zé)大中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。擬訂全縣養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織和監(jiān)督實(shí)施；貫徹落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移續(xù)接辦法和社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌辦法，貫徹機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)政策；貫徹被征地農(nóng)民社會(huì)保障政策，負(fù)責(zé)項(xiàng)目征地社會(huì)保障措施審核；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度；編制全縣有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，對(duì)相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理；承擔(dān)工傷調(diào)查、勞動(dòng)能力鑒定材料上報(bào)等具體工作；負(fù)責(zé)貫徹特殊工種政策和企業(yè)職工提前退休材料上報(bào)工作。
5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6.貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁和勞動(dòng)關(guān)系法規(guī)政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；貫徹職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度；貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處有關(guān)案件，負(fù)責(zé)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)管轄范圍內(nèi)的勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁工作。
7.負(fù)責(zé)牽頭擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘、聘用合同等人事綜合管理工作；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，統(tǒng)籌全縣事業(yè)單位人員招聘、引進(jìn)管理指導(dǎo)工作；推進(jìn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育；牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革，完善專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度；負(fù)責(zé)有突出貢獻(xiàn)的中青年專(zhuān)家、享受政府特殊津貼的選拔工作；負(fù)責(zé)“三支一扶”人員招募和管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)專(zhuān)家基層科研工作站和博士后科研工作站管理工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員人事調(diào)配工作；承辦縣人民政府關(guān)于人事方面的有關(guān)工作。
8.會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣人才發(fā)展規(guī)劃，制定全縣人才招聘、人才流動(dòng)、人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)計(jì)劃和政策；承辦重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目所需特殊人才的選調(diào)工作；擬訂技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才的培養(yǎng)和激勵(lì)政策，負(fù)責(zé)拔尖農(nóng)村鄉(xiāng)土人才等技能人才的選拔推薦；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)材料的審核工作。
9.會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)國(guó)家表彰獎(jiǎng)勵(lì)政策制度，負(fù)責(zé)綜合管理政府評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)審核上報(bào)國(guó)家、云南省人民政府、市人民政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)的人選；根據(jù)授權(quán)會(huì)同有關(guān)部門(mén)承辦以縣委、縣政府名義開(kāi)展的縣級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。
10.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員的工資收入分配政策；貫徹落實(shí)企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；貫徹落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂事業(yè)單位工作人員工資收入分配方案，組織實(shí)施地方性津貼、補(bǔ)貼政策；轉(zhuǎn)發(fā)全市企業(yè)工資指導(dǎo)線、勞動(dòng)力市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位并貫徹落實(shí)。
11.貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
12.會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)干部人事檔案管理法規(guī)政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣事業(yè)單位干部人事檔案管理制度措施并組織監(jiān)督實(shí)施。按照干部管理權(quán)限管理事業(yè)人員和機(jī)關(guān)工勤人員干部人事檔案。
13.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
14.職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng)，簡(jiǎn)化辦事環(huán)節(jié)和流程，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，提高公共服務(wù)水平。
15.有關(guān)職責(zé)分工。與鎮(zhèn)康縣教育體育局的有關(guān)職責(zé)分工：大中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)政策由鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局牽頭，會(huì)同鎮(zhèn)康縣教育體育局貫徹落實(shí)；大中專(zhuān)畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作由鎮(zhèn)康縣教育體育局負(fù)責(zé)，離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作由鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)（下屬）機(jī)構(gòu)共16個(gè)，其中，行政股室10個(gè)(辦公室、政策法規(guī)股、規(guī)劃信息股、就業(yè)促進(jìn)和職業(yè)能力建設(shè)股、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理股、農(nóng)民工工作股、勞動(dòng)關(guān)系股、工資福利股、社會(huì)保險(xiǎn)股、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股)，參公事業(yè)機(jī)構(gòu)3個(gè)（鎮(zhèn)康縣社會(huì)保險(xiǎn)局為副科級(jí)機(jī)構(gòu)、鎮(zhèn)康縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、鎮(zhèn)康縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心），事業(yè)機(jī)構(gòu)3個(gè)（鎮(zhèn)康縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局、鎮(zhèn)康縣創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保中心、鎮(zhèn)康縣人事考試中心）。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.抓實(shí)穩(wěn)就業(yè)，不斷激發(fā)就業(yè)創(chuàng)業(yè)活力。把穩(wěn)就業(yè)放在更加突出的位置，深入實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極就業(yè)政策，不斷激發(fā)就業(yè)創(chuàng)業(yè)活力，確保就業(yè)局勢(shì)總體穩(wěn)定。計(jì)劃完成城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員2900人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)600人，幫助就業(yè)困難人員再就業(yè)550人，開(kāi)發(fā)公益性崗位150個(gè)；實(shí)現(xiàn)高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)40人，舉辦就業(yè)專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)14場(chǎng)次，職業(yè)技能培訓(xùn)2000人次，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以?xún)?nèi)；計(jì)劃扶持“貸免扶補(bǔ)”扶持創(chuàng)業(yè)150人，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)100人。計(jì)劃新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)計(jì)劃培訓(xùn)17000人次，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移特別行動(dòng)新增轉(zhuǎn)移就業(yè)5000人次，確保就業(yè)扶貧工作取得實(shí)效。
2.抓實(shí)保民生，不斷完善社會(huì)保障體系。進(jìn)一步扎牢民生保障網(wǎng)，積極會(huì)同稅務(wù)部門(mén)做好社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳，認(rèn)真落實(shí)降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率政策，持續(xù)做好社保扶貧各項(xiàng)工作，強(qiáng)化社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管，加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦管理服務(wù)。2023年末，預(yù)計(jì)完成企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)參保7102人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)參保達(dá)5831人，工傷保險(xiǎn)參保達(dá)13759人，失業(yè)保險(xiǎn)參保達(dá)8067人，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保達(dá)112890人。
3.強(qiáng)人才支撐，不斷優(yōu)化人才隊(duì)伍建設(shè)。認(rèn)真貫徹國(guó)家中長(zhǎng)期高技能人才發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施高技能人才振興計(jì)劃；進(jìn)一步完善機(jī)制，構(gòu)建上下協(xié)調(diào)的人才工作格局；按上級(jí)要求，切實(shí)把招才引智、人才培養(yǎng)和發(fā)揮人才作用等人才工作擺上重要位置；全面抓好職業(yè)技能提升行動(dòng)，進(jìn)一步優(yōu)化培訓(xùn)資源配置，計(jì)劃完成職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)5000人；做好2023年事業(yè)單位新進(jìn)工作人員公開(kāi)考試招聘工作；積極配合做好急需緊缺人才引進(jìn)工作。
4.抓實(shí)促規(guī)范，不斷深化人事制度改革。持續(xù)深入推進(jìn)深化機(jī)構(gòu)改革工作，積極穩(wěn)妥推進(jìn)事業(yè)單位實(shí)施績(jī)效工資工作，切實(shí)加強(qiáng)事業(yè)單位工資、退休管理。做好各類(lèi)人事考試組織工作，確保人事考試安全有序進(jìn)行。繼續(xù)抓好機(jī)關(guān)事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)“吃空餉”專(zhuān)項(xiàng)整治工作，鞏固專(zhuān)項(xiàng)治理成果，不斷健全完善防治“吃空餉”問(wèn)題的長(zhǎng)效機(jī)制。
5.抓實(shí)促和諧，不斷構(gòu)建和諧社會(huì)。進(jìn)一步強(qiáng)化勞動(dòng)用工規(guī)范管理，加強(qiáng)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁工作，并積極推進(jìn)縣級(jí)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁機(jī)構(gòu)建設(shè)。推進(jìn)建立完善企業(yè)職工工資分配機(jī)制、正常增長(zhǎng)機(jī)制和支付保障機(jī)制。加大勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法力度，強(qiáng)化日常監(jiān)管，認(rèn)真組織開(kāi)展“清理整頓勞動(dòng)力市場(chǎng)秩序”、“禁止使用童工”、“保障農(nóng)民工工資支付”、“規(guī)范外籍入境人員就業(yè)務(wù)工”、在建工程項(xiàng)目“六制一金一表”等專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法檢查，定期不定期開(kāi)展企業(yè)欠薪預(yù)警監(jiān)測(cè)和集中排查，著力構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。
6.強(qiáng)基固本，不斷提升自身素質(zhì)。持續(xù)以加強(qiáng)基層黨的建設(shè)為首要任務(wù)，持之以恒的深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和給滄源縣邊境村老支書(shū)們的重要回信精神，結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育，進(jìn)一步加強(qiáng)思想武裝和實(shí)踐指導(dǎo)，固牢樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”；全面履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，深入貫徹落實(shí)“中央八項(xiàng)規(guī)定精”和省、市、縣具體實(shí)施辦法等規(guī)定；扎實(shí)推進(jìn)“放管服”改革工作，持續(xù)抓好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建、綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、美麗家園建設(shè)、“八五”普法和信息宣傳、政務(wù)公開(kāi)等工作,強(qiáng)化人事考試風(fēng)險(xiǎn)、基金監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、政策實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)、信息系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)、網(wǎng)絡(luò)安全評(píng)估防范化解管理工作,著力建設(shè)平安人社；全力抓好窗口單位作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步改進(jìn)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾、提升服務(wù)質(zhì)量，著力推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”政策措施，努力開(kāi)創(chuàng)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)新局面，全力推動(dòng)鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障工作再上新臺(tái)階。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制 11人，事業(yè)編制36人。在職實(shí)有47人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 47人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員 12人，其中： 離休 0人，退休 12人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局財(cái)務(wù)總收入1038.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1015.12萬(wàn)元，單位資金預(yù)算撥款收入23.50萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少了364.41萬(wàn)元，減幅為74.02%，主要原因是2023年人員調(diào)出、退休人員的工資以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)補(bǔ)助的預(yù)算減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局財(cái)政撥款收入1038.62萬(wàn)元，其中:本年收入1038.62萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1015.12萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1038.62萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算23.50萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少了364.41萬(wàn)元，減幅為74.02%，主要原因是2023年人員調(diào)出、退休人員的工資以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)補(bǔ)助的預(yù)算減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局預(yù)算總支出1038.62萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1015.12萬(wàn)元，其中：基本支出820.12萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了72.84萬(wàn)元，增幅為9.74%，主要原因是2023年退休人員的工資以及在職人員的公積金繳納預(yù)算增加；項(xiàng)目支出195.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了460.75萬(wàn)元，減幅為29.73%，主要原因是2022年人員調(diào)出、退休人員的工資以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)補(bǔ)助的預(yù)算減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2023年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局財(cái)政撥款安排支出1038.62萬(wàn)元，按功能科目分類(lèi)如下：
1.“2080101-行政運(yùn)行”481.57萬(wàn)元，占部門(mén)預(yù)算總支出的46.36%，其中：工資福利支出425.85萬(wàn)元，主要用于支付在職職工工資；商品和服務(wù)支出14.86萬(wàn)元，主要用于部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助15.16萬(wàn)元，主要用于支付代管人員、公益性崗位人員及臨時(shí)人員住房公積金，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.7萬(wàn)元，主要用于工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出；慰問(wèn)費(fèi)3.00萬(wàn)元，主要用于春節(jié)慰問(wèn)企業(yè)退休困難失業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)20.00萬(wàn)元，主要用于基層和社會(huì)保障服務(wù)設(shè)施建設(shè)款支出。
2.“2080150-事業(yè)運(yùn)行”151.55萬(wàn)元，占部門(mén)預(yù)算總支出的14.49%，其中：工資福利支出114.61萬(wàn)元，主要用于支付在職職工工資；商品和服務(wù)支出5.92萬(wàn)元，主要用于部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)支出；工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.02萬(wàn)元，主要用于工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。
3.“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”80.82萬(wàn)元，占部門(mén)預(yù)算總支出的7.78%，主要用于支付在職職工的單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
4.“2101101-行政單位醫(yī)療”25.44萬(wàn)元，占部門(mén)預(yù)算總支出的2.45%，主要用于支付行政編制人員的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
5.“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”10.42萬(wàn)元，占部門(mén)預(yù)算總支出的1.0%，主要用于支付事業(yè)編制人員的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
6.“2080599-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”72.00萬(wàn)元，占部門(mén)預(yù)算總支出的6.93%，主要用于支付2022-2023年全縣企業(yè)退休人員的獨(dú)生子女費(fèi)。
7.“2080501-退休費(fèi)”25.85萬(wàn)元，占部門(mén)預(yù)算總支出的2.48%，主要用于支付行政單位離退休人員工資支出。
8.“2080801-撫恤金”5.29萬(wàn)元，占部門(mén)預(yù)算總支出的0.5%，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助支出。
9.“2130804-創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息”100.00萬(wàn)元，占部門(mén)預(yù)算總支出的9.62%，主要用于支付創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金。
10.“2101199-大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”1.56萬(wàn)元，占部門(mén)預(yù)算總支出的0.15%，主要用于行政事業(yè)單位人員大病醫(yī)療支出。
11.“2210201-住房公積金”60.62萬(wàn)元，占部門(mén)預(yù)算總支出的5.83%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員住房公積金繳納支出。
12.“2080199-非財(cái)政資金公用經(jīng)費(fèi)”23.50萬(wàn)元，占部門(mén)預(yù)算總支出的2.26%，主要用于其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
2023年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局財(cái)政撥款安排支出 1038.62萬(wàn)元，按功能科目分類(lèi)如下：
1、基本支出820.12萬(wàn)元，占總支出的78.96%，其中：“301-工資福利支出”734.45萬(wàn)元（包括：“30101-基本工資”186.14萬(wàn)元、“30102-津貼補(bǔ)貼”200.63萬(wàn)元、“30103-獎(jiǎng)金”70.33萬(wàn)元、 “30107-績(jī)效工資”81.86萬(wàn)元、“30108-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”80.82萬(wàn)元、“30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”35.86萬(wàn)元、“30112-其他社會(huì)保障繳費(fèi)”3.96萬(wàn)元、“30113-住房公積金60.61萬(wàn)元、“30199-其他工資福利支出”14.24元、），主要用于發(fā)放在職職工的工資及繳納在職職工的單位部分保險(xiǎn)金和住房公積金；“302-商品和服務(wù)支出”53.61萬(wàn)元（包括：“30201-辦公費(fèi)6.66萬(wàn)元、“30205-水費(fèi)0.11萬(wàn)元、“30206-電費(fèi)”1.11萬(wàn)元、“30207-郵電費(fèi)”4.0萬(wàn)元、“30211-差旅費(fèi)”6.0萬(wàn)元、“30217-公務(wù)接待費(fèi)”2.0萬(wàn)元、“30231-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”0.9萬(wàn)元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.73萬(wàn)元、“30239-其他交通費(fèi)用”29.10萬(wàn)元），主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用；“303-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出”32.06萬(wàn)元（“30302-退休費(fèi)”25.85萬(wàn)元、“30304-撫恤金”5.29萬(wàn)元、“30399-其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”0.92萬(wàn)元），主要用于支付退休人員工資、遺屬補(bǔ)助、臨時(shí)人員公積金。
2.項(xiàng)目支出218.50萬(wàn)元，占總支出的21.03%，其中：（“30201-辦公費(fèi)”23.50萬(wàn)元、“30226-勞務(wù)費(fèi)”3.0萬(wàn)元、“30309-獎(jiǎng)勵(lì)金”72.00萬(wàn)元、“30905-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”20.00萬(wàn)元），主要用于支付企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)、就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)設(shè)施建款及其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出；“213—農(nóng)林水支出（21308—“普惠金融發(fā)展支出”100.00萬(wàn)元），主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金補(bǔ)助。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
2023年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2023年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
2023年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
2023年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.50萬(wàn)元，較上年減少了1.76萬(wàn)元，下降85.64%.主要原因是受疫情影響公務(wù)外出減少、市對(duì)縣調(diào)研檢查減少、縣城內(nèi)餐館無(wú)法堂食，無(wú)法開(kāi)展接待工作，以及單位車(chē)輛存在安全隱患，車(chē)輛利用率低，因此“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支大幅下降。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
無(wú)增減變化原因是歷年來(lái)鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.5萬(wàn)元，較上年減少了0.66萬(wàn)元，下降87.13%.主要原因是受疫情影響公務(wù)外出減少、市對(duì)縣調(diào)研檢查減少，加之縣城內(nèi)餐館無(wú)法堂食，無(wú)法開(kāi)展接待工作，預(yù)算國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批人次（無(wú)外事接待人次），接待人次120人（無(wú)外事接待人次）。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.0萬(wàn)元，較上年減少0.8萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.0萬(wàn)元，較上年減少0.8萬(wàn)元。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少0.8萬(wàn)元，主要原因是單位公務(wù)用車(chē)年久失修、車(chē)況有安全隱患，本單位公務(wù)用車(chē)多數(shù)向公車(chē)平臺(tái)申請(qǐng)公務(wù)用車(chē)，因此單位車(chē)輛維護(hù)費(fèi)減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2023年部門(mén)共申報(bào)項(xiàng)目6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金218.50萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0.00萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2023年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局預(yù)算項(xiàng)目情況如下：
（一）企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：財(cái)政部門(mén)按照預(yù)算金額足額撥付所需資金，鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)監(jiān)督鎮(zhèn)康縣社會(huì)保險(xiǎn)局足額發(fā)放企業(yè)退休人員的獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金（2022年43.00萬(wàn)、2023年29.00萬(wàn)元）。
（二）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)《鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2020年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)報(bào)告》要求,支付解決就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程款。
（三）非財(cái)政資金公用經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)《鎮(zhèn)康縣財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)一體化預(yù)算管理改革的通知》2021年非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金（人才市場(chǎng)結(jié)轉(zhuǎn)資金、市就業(yè)局撥入工資經(jīng)費(fèi)、其他收入等）轉(zhuǎn)入單位資金賬戶(hù)支出管理。
（四）非財(cái)政資金工傷保險(xiǎn)預(yù)防工作經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)《鎮(zhèn)康縣財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)單位資金預(yù)算指標(biāo)核算管理改革工作的通知》支付社會(huì)保險(xiǎn)工傷調(diào)查核實(shí)工作經(jīng)費(fèi)。
（（五）勞務(wù)費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)《2023年春節(jié)慰問(wèn)工作經(jīng)費(fèi)的通知》鎮(zhèn)財(cái)社字（2023）1號(hào)，為切實(shí)做好春節(jié)期間在執(zhí)勤點(diǎn)、社區(qū)網(wǎng)格點(diǎn)值班值守以及疫情防控重點(diǎn)崗位值班值守的干部、民警、輔警、聯(lián)防員、醫(yī)務(wù)人員及民兵的關(guān)心關(guān)愛(ài)工作慰問(wèn)費(fèi)。
（六）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息補(bǔ)助資金
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：依據(jù)《財(cái)政部 人力資源和社會(huì)保障部 中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步做好創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財(cái)政貼息工作的通知》財(cái)金（2018）22號(hào)，《中國(guó)人民銀行 財(cái)政部 人力資源和社會(huì)保障部關(guān)于實(shí)施創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款支持創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作的通知（銀（2016）202號(hào)）》等文件的創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策的相關(guān)規(guī)定，為了緩解就業(yè)壓力，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)勞動(dòng)就業(yè)，實(shí)現(xiàn)“大眾就業(yè)，萬(wàn)眾創(chuàng)業(yè)”，為符合政策條件的四類(lèi)人員發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款。通過(guò)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、支持勞動(dòng)者自主創(chuàng)業(yè)、以創(chuàng)業(yè)勞動(dòng)就業(yè)解決就業(yè)困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指單位上一年度預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排19.88萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2.68萬(wàn)元，減幅為8.81%，主要原因是2023年在職人員減少，導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額1043.07萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)79.79萬(wàn)元，固定資產(chǎn)170.95萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程786.63萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)5.70萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18.79萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元，報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入1萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)66平方米，資產(chǎn)出租收入1萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年3月10日
監(jiān)督索引號(hào)53092400531600111
2023年預(yù)算公開(kāi)表格2023.3.10.xlsx
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)