監(jiān)督索引號53092400531600000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2023年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府采購服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實國家、省、市人力資源和社會保障法律法規(guī)和政策，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
2.擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃，貫徹執(zhí)行人力資源流動政策并組織實施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；貫徹人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入制度；指導(dǎo)和監(jiān)督職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理。
3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實就業(yè)援助制度，推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)；建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，組織實施國家和省頒布的職業(yè)分類、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；貫徹落實職業(yè)資格證書制度，負(fù)責(zé)全縣職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策；負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。擬訂全縣養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織和監(jiān)督實施；貫徹落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移續(xù)接辦法和社會保險基金統(tǒng)籌辦法，貫徹機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險相關(guān)政策；貫徹被征地農(nóng)民社會保障政策，負(fù)責(zé)項目征地社會保障措施審核；會同有關(guān)部門擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督制度；編制全縣有關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，對相關(guān)社會保險基金進(jìn)行監(jiān)督和管理；承擔(dān)工傷調(diào)查、勞動能力鑒定材料上報等具體工作；負(fù)責(zé)貫徹特殊工種政策和企業(yè)職工提前退休材料上報工作。
5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和有關(guān)社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和有關(guān)社會保險基金總體收支平衡。
6.貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁和勞動關(guān)系法規(guī)政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；貫徹職工工作時間、休息休假和假期制度；貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護(hù)政策；組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處有關(guān)案件，負(fù)責(zé)勞動人事爭議仲裁委員會管轄范圍內(nèi)的勞動人事爭議調(diào)解仲裁工作。
7.負(fù)責(zé)牽頭擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實施，會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作；負(fù)責(zé)貫徹落實事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，統(tǒng)籌全縣事業(yè)單位人員招聘、引進(jìn)管理指導(dǎo)工作；推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，完善專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度；負(fù)責(zé)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家、享受政府特殊津貼的選拔工作；負(fù)責(zé)“三支一扶”人員招募和管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)專家基層科研工作站和博士后科研工作站管理工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員人事調(diào)配工作；承辦縣人民政府關(guān)于人事方面的有關(guān)工作。
8.會同有關(guān)部門擬訂全縣人才發(fā)展規(guī)劃，制定全縣人才招聘、人才流動、人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)計劃和政策；承辦重點建設(shè)項目所需特殊人才的選調(diào)工作；擬訂技能人才、農(nóng)村實用人才的培養(yǎng)和激勵政策，負(fù)責(zé)拔尖農(nóng)村鄉(xiāng)土人才等技能人才的選拔推薦；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級培訓(xùn)材料的審核工作。
9.會同有關(guān)部門貫徹落實國家表彰獎勵政策制度，負(fù)責(zé)綜合管理政府評比達(dá)標(biāo)表彰獎勵工作，會同有關(guān)部門審核上報國家、云南省人民政府、市人民政府表彰獎勵的人選；根據(jù)授權(quán)會同有關(guān)部門承辦以縣委、縣政府名義開展的縣級表彰獎勵活動。
10.負(fù)責(zé)貫徹落實事業(yè)單位人員的工資收入分配政策；貫徹落實企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機(jī)制；貫徹落實企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位工作人員工資收入分配方案，組織實施地方性津貼、補(bǔ)貼政策；轉(zhuǎn)發(fā)全市企業(yè)工資指導(dǎo)線、勞動力市場工資指導(dǎo)價位并貫徹落實。
11.貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
12.會同有關(guān)部門貫徹落實干部人事檔案管理法規(guī)政策，會同有關(guān)部門擬訂全縣事業(yè)單位干部人事檔案管理制度措施并組織監(jiān)督實施。按照干部管理權(quán)限管理事業(yè)人員和機(jī)關(guān)工勤人員干部人事檔案。
13.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
14.職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，簡化辦事環(huán)節(jié)和流程，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式，提高公共服務(wù)水平。
15.有關(guān)職責(zé)分工。與鎮(zhèn)康縣教育體育局的有關(guān)職責(zé)分工：大中專畢業(yè)生就業(yè)政策由鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局牽頭，會同鎮(zhèn)康縣教育體育局貫徹落實；大中專畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作由鎮(zhèn)康縣教育體育局負(fù)責(zé)，離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作由鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局負(fù)責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局內(nèi)設(shè)（下屬）機(jī)構(gòu)共16個，包括：行政股室10個(辦公室、政策法規(guī)股、規(guī)劃信息股、就業(yè)促進(jìn)和職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、農(nóng)民工工作股、勞動關(guān)系股、工資福利股、社會保險股、社會保險基金監(jiān)督股)，參公事業(yè)機(jī)構(gòu)3個（鎮(zhèn)康縣社會保險局為副科級機(jī)構(gòu)、鎮(zhèn)康縣勞動保障監(jiān)察大隊、鎮(zhèn)康縣勞動就業(yè)服務(wù)中心），事業(yè)機(jī)構(gòu)3個（鎮(zhèn)康縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局、鎮(zhèn)康縣創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保中心、鎮(zhèn)康縣人事考試中心）。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.抓實穩(wěn)就業(yè)，不斷激發(fā)就業(yè)創(chuàng)業(yè)活力。把穩(wěn)就業(yè)放在更加突出的位置，深入實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極就業(yè)政策，不斷激發(fā)就業(yè)創(chuàng)業(yè)活力，確保就業(yè)局勢總體穩(wěn)定。計劃完成城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員2900人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè)600人，幫助就業(yè)困難人員再就業(yè)550人，開發(fā)公益性崗位150個；實現(xiàn)高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)40人，舉辦就業(yè)專場招聘會14場次，職業(yè)技能培訓(xùn)2000人次，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內(nèi)；計劃扶持“貸免扶補(bǔ)”扶持創(chuàng)業(yè)150人，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)100人。計劃新增農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)計劃培訓(xùn)17000人次，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移特別行動新增轉(zhuǎn)移就業(yè)5000人次，確保就業(yè)扶貧工作取得實效。
2.抓實保民生，不斷完善社會保障體系。進(jìn)一步扎牢民生保障網(wǎng)，積極會同稅務(wù)部門做好社會保險擴(kuò)面征繳，認(rèn)真落實降低社會保險費率政策，持續(xù)做好社保扶貧各項工作，強(qiáng)化社會保險基金監(jiān)管，加強(qiáng)社會保險經(jīng)辦管理服務(wù)。2023年末，預(yù)計完成企業(yè)職工養(yǎng)老保險參保7102人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險參保達(dá)5831人，工傷保險參保達(dá)13759人，失業(yè)保險參保達(dá)8067人，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保達(dá)112890人。
3.強(qiáng)人才支撐，不斷優(yōu)化人才隊伍建設(shè)。認(rèn)真貫徹國家中長期高技能人才發(fā)展規(guī)劃，組織實施高技能人才振興計劃；進(jìn)一步完善機(jī)制，構(gòu)建上下協(xié)調(diào)的人才工作格局；按上級要求，切實把招才引智、人才培養(yǎng)和發(fā)揮人才作用等人才工作擺上重要位置；全面抓好職業(yè)技能提升行動，進(jìn)一步優(yōu)化培訓(xùn)資源配置，計劃完成職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)5000人；做好2023年事業(yè)單位新進(jìn)工作人員公開考試招聘工作；積極配合做好急需緊缺人才引進(jìn)工作。
4.抓實促規(guī)范，不斷深化人事制度改革。持續(xù)深入推進(jìn)深化機(jī)構(gòu)改革工作，積極穩(wěn)妥推進(jìn)事業(yè)單位實施績效工資工作，切實加強(qiáng)事業(yè)單位工資、退休管理。做好各類人事考試組織工作，確保人事考試安全有序進(jìn)行。繼續(xù)抓好機(jī)關(guān)事業(yè)單位和國有企業(yè)“吃空餉”專項整治工作，鞏固專項治理成果，不斷健全完善防治“吃空餉”問題的長效機(jī)制。
5.抓實促和諧，不斷構(gòu)建和諧社會。進(jìn)一步強(qiáng)化勞動用工規(guī)范管理，加強(qiáng)勞動人事爭議調(diào)解仲裁工作，并積極推進(jìn)縣級勞動人事爭議仲裁機(jī)構(gòu)建設(shè)。推進(jìn)建立完善企業(yè)職工工資分配機(jī)制、正常增長機(jī)制和支付保障機(jī)制。加大勞動保障監(jiān)察執(zhí)法力度，強(qiáng)化日常監(jiān)管，認(rèn)真組織開展“清理整頓勞動力市場秩序”、“禁止使用童工”、“保障農(nóng)民工工資支付”、“規(guī)范外籍入境人員就業(yè)務(wù)工”、在建工程項目“六制一金一表”等專項執(zhí)法檢查，定期不定期開展企業(yè)欠薪預(yù)警監(jiān)測和集中排查，著力構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。
6.強(qiáng)基固本，不斷提升自身素質(zhì)。持續(xù)以加強(qiáng)基層黨的建設(shè)為首要任務(wù)，持之以恒的深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神，結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育，進(jìn)一步加強(qiáng)思想武裝和實踐指導(dǎo)，固牢樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護(hù)”；全面履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省、市、縣具體實施辦法等規(guī)定；扎實推進(jìn)“放管服”改革工作，持續(xù)抓好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建、綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、美麗家園建設(shè)、“八五”普法和信息宣傳、政務(wù)公開等工作,強(qiáng)化人事考試風(fēng)險、基金監(jiān)管風(fēng)險、政策實施風(fēng)險、信息系統(tǒng)安全風(fēng)險、網(wǎng)絡(luò)安全評估防范化解管理工作,著力建設(shè)平安人社；全力抓好窗口單位作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步改進(jìn)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾、提升服務(wù)質(zhì)量，著力推動“互聯(lián)網(wǎng)+”政策措施，努力開創(chuàng)人力資源和社會保障事業(yè)新局面，全力推動我縣人力資源和社會保障工作再上新臺階。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制 11人，事業(yè)編制36人。在職實有47人，其中： 財政全供養(yǎng) 47人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 12人，其中： 離休 0人，退休 12人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局財務(wù)總收入1038.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1015.12萬元，單位資金預(yù)算撥款收入23.50萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。
與上年對比減少了364.41萬元，減幅為25.97%，主要原因是2023年人員調(diào)出、退休人員的工資以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費補(bǔ)助的預(yù)算減少。
（二）財政撥款收入情況
2023年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局財政撥款收入1015.12萬元，其中:本年收入1015.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1015.12萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少了364.41萬元，減幅為26.41%，主要原因是2023年人員調(diào)出、退休人員的工資以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費補(bǔ)助的預(yù)算減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局預(yù)算總支出1038.62萬元。財政撥款安排支出1015.12萬元，其中：基本支出820.12萬元，與上年對比增加了72.84萬元，增幅為9.74%，主要原因是2023年退休人員的工資以及在職人員的公積金繳納預(yù)算增加；項目支出195.00萬元，與上年對比減少了460.75萬元，減幅為29.73%，主要原因是2022年人員調(diào)出、退休人員的工資以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費補(bǔ)助的預(yù)算減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2023年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局財政撥款安排支出1038.62萬元，按功能科目分類如下：
1.“2080101-行政運(yùn)行”481.57萬元，占部門預(yù)算總支出的46.36%，其中：工資福利支出425.85萬元，主要用于支付在職職工工資；商品和服務(wù)支出14.86萬元，主要用于部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費支出；對個人和家庭補(bǔ)助15.16萬元，主要用于支付代管人員、公益性崗位人員及臨時人員住房公積金，工會經(jīng)費2.7萬元，主要用于工會活動經(jīng)費支出；慰問費3.00萬元，主要用于春節(jié)慰問企業(yè)退休困難失業(yè)人員經(jīng)費支出；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)20.00萬元，主要用于基層和社會保障服務(wù)設(shè)施建設(shè)款支出。
2.“2080150-事業(yè)運(yùn)行”151.55萬元，占部門預(yù)算總支出的14.49%，其中：工資福利支出114.61萬元，主要用于支付在職職工工資；商品和服務(wù)支出5.92萬元，主要用于部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費支出；工會經(jīng)費1.02萬元，主要用于工會活動經(jīng)費支出。
3.“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”80.82萬元，占部門預(yù)算總支出的7.78%，主要用于支付在職職工的單位部分養(yǎng)老保險費。
4.“2101101-行政單位醫(yī)療”25.44萬元，占部門預(yù)算總支出的2.45%，主要用于支付行政編制人員的單位部分醫(yī)療保險費。
5.“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”10.42萬元，占部門預(yù)算總支出的1.0%，主要用于支付事業(yè)編制人員的單位部分醫(yī)療保險費。
6.“2080599-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”72.00萬元，占部門預(yù)算總支出的6.93%，主要用于支付2022-2023年全縣企業(yè)退休人員的獨生子女費。
7.“2080501-退休費”25.85萬元，占部門預(yù)算總支出的2.48%，主要用于支付行政單位離退休人員工資支出。
8.“2080801-撫恤金”5.29萬元，占部門預(yù)算總支出的0.5%，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助支出。
9.“2130804-創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息”100.00萬元，占部門預(yù)算總支出的9.62%，主要用于支付創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金。
10.“2101199-大病保險繳費支出”1.56萬元，占部門預(yù)算總支出的0.15%，主要用于行政事業(yè)單位人員大病醫(yī)療支出。
11.“2210201-住房公積金”60.62萬元，占部門預(yù)算總支出的5.83%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員住房公積金繳納支出。
12.“2080199-非財政資金公用經(jīng)費”23.50萬元，占部門預(yù)算總支出的2.26%，主要用于其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2023年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局財政撥款安排支出 1038.62萬元，按功能科目分類如下：
1、基本支出820.12萬元，占總支出的78.96%，其中：“301-工資福利支出”734.45萬元（包括：“30101-基本工資”186.14萬元、“30102-津貼補(bǔ)貼”200.63萬元、“30103-獎金”70.33萬元、 “30107-績效工資”81.86萬元、“30108-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”80.82萬元、“30110-職工基本醫(yī)療保險繳費”35.86萬元、“30112-其他社會保障繳費”3.96萬元、“30113-住房公積金60.61萬元、“30199-其他工資福利支出”14.24元、），主要用于發(fā)放在職職工的工資及繳納在職職工的單位部分保險金和住房公積金；“302-商品和服務(wù)支出”53.61萬元（包括：“30201-辦公費6.66萬元、“30205-水費0.11萬元、“30206-電費”1.11萬元、“30207-郵電費”4.0萬元、“30211-差旅費”6.0萬元、“30217-公務(wù)接待費”2.0萬元、“30231-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費”0.9萬元、30228工會經(jīng)費3.73萬元、“30239-其他交通費用”29.10萬元），主要用于辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)招待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用；“303-對個人和家庭補(bǔ)助支出”32.06萬元（“30302-退休費”25.85萬元、“30304-撫恤金”5.29萬元、“30399-其他對個人和家庭的補(bǔ)助”0.92萬元），主要用于支付退休人員工資、遺屬補(bǔ)助、臨時人員公積金。
2.項目支出218.50萬元，占總支出的21.03%，其中：（“30201-辦公費”23.50萬元、“30226-勞務(wù)費”3.0萬元、“30309-獎勵金”72.00萬元、“30905-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”20.00萬元），主要用于支付企業(yè)退休人員獨生子女費、就業(yè)和社會保障服務(wù)設(shè)施建款及其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出；“213—農(nóng)林水支出（21308—“普惠金融發(fā)展支出”100.00萬元），主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金補(bǔ)助。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
2023年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
2023年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
2023年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10.50萬元，較上年減少了1.76萬元，下降85.64%.主要原因是受疫情影響公務(wù)外出減少、市對縣調(diào)研檢查減少、縣城內(nèi)餐館無法堂食，無法開展接待工作，以及單位車輛存在安全隱患，車輛利用率低，因此“三公”經(jīng)費開支大幅下降。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化原因是歷年來鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局無因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為6.5萬元，較上年減少了0.66萬元，下降87.13%。主要原因是受疫情影響公務(wù)外出減少、市對縣調(diào)研檢查減少，加之縣城內(nèi)餐館無法堂食，無法開展接待工作，預(yù)算國內(nèi)公務(wù)接待6批人次（無外事接待人次），接待人次120人（無外事接待人次）。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為4.0萬元，較上年減少0.8萬元，下降16.67%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費4.0萬元，較上年減少0.8萬元，下降16.67%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費較上年減少0.8萬元，主要原因是單位公務(wù)用車年久失修、車況有安全隱患，本單位公務(wù)用車多數(shù)向公車平臺申請公務(wù)用車，因此單位車輛維護(hù)費減少。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2023年部門共申報項目6個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目6個，財政預(yù)算安排資金218.50萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0.00萬元，編制績效指標(biāo)0個。2023年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局預(yù)算項目情況如下：
（一）企業(yè)退休人員獨生子女費
項目績效目標(biāo)：財政部門按照預(yù)算金額足額撥付所需資金，鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局負(fù)責(zé)監(jiān)督鎮(zhèn)康縣社會保險局足額發(fā)放企業(yè)退休人員的獨生子女獎勵金（2022年43.00萬、2023年29.00萬元）。
（二）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費
項目績效目標(biāo)：根據(jù)《鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2020年度預(yù)算執(zhí)行和其他財務(wù)收支情況審計報告》要求,支付解決就業(yè)和社會保障服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目工程款。
（三）非財政資金公用經(jīng)費
項目績效目標(biāo)：根據(jù)《鎮(zhèn)康縣財政局關(guān)于推進(jìn)一體化預(yù)算管理改革的通知》2021年非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金（人才市場結(jié)轉(zhuǎn)資金、市就業(yè)局撥入工資經(jīng)費、其他收入等）轉(zhuǎn)入單位資金賬戶支出管理。
（四）非財政資金工傷保險預(yù)防工作經(jīng)費
項目績效目標(biāo)：根據(jù)《鎮(zhèn)康縣財政局關(guān)于推進(jìn)單位資金預(yù)算指標(biāo)核算管理改革工作的通知》支付社會保險工傷調(diào)查核實工作經(jīng)費。
（五）勞務(wù)費
項目績效目標(biāo)：根據(jù)《2023年春節(jié)慰問工作經(jīng)費的通知》鎮(zhèn)財社字（2023）1號，為切實做好春節(jié)期間在執(zhí)勤點、社區(qū)網(wǎng)格點值班值守以及疫情防控重點崗位值班值守的干部、民警、輔警、聯(lián)防員、醫(yī)務(wù)人員及民兵的關(guān)心關(guān)愛工作慰問費。
（六）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息補(bǔ)助資金
項目績效目標(biāo)：依據(jù)《財政部 人力資源和社會保障部 中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步做好創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財政貼息工作的通知》財金（2018）22號，《中國人民銀行 財政部 人力資源和社會保障部關(guān)于實施創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款支持創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作的通知（銀（2016）202號）》等文件的創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策的相關(guān)規(guī)定，為了緩解就業(yè)壓力，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)勞動就業(yè)，實現(xiàn)“大眾就業(yè)，萬眾創(chuàng)業(yè)”，為符合政策條件的四類人員發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款。通過創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、支持勞動者自主創(chuàng)業(yè)、以創(chuàng)業(yè)勞動就業(yè)解決就業(yè)困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指單位上一年度預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排19.88萬元，與上年對比減少2.68萬元，減幅為8.81%，主要原因是2023年在職人員減少，導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費預(yù)算減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額1043.07萬元，其中，流動資產(chǎn)79.79萬元，固定資產(chǎn)170.95萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程786.63萬元，無形資產(chǎn)5.70萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18.79萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元，處置車輛0輛，賬面原值0萬元，報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入1萬元，其中出租資產(chǎn)66平方米，資產(chǎn)出租收入1萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局
2023年3月10日
監(jiān)督索引號53092400531600111
2023年預(yù)算公開表格（2023.3.16）.xlsx
滇公網(wǎng)安備53092402000102號