監(jiān)督索引號53092400233300000
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2019年部門預算編制說明
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2019年部門
預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行國家相關水庫管理的法律、法規(guī)及相關技術標準；制訂水庫發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；
2、負責編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；及時掌握、處理、傳遞水情和水庫運用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統(tǒng)；
3、負責水庫大壩樞紐工程及輸水渠道建筑物安全巡視及穩(wěn)定觀測工作，協(xié)助相關部門做好水庫安全生產(chǎn)（運行）檢查；
4、負責組織水庫工程、建筑物及閘門啟閉機等機電設施設備的除險加固、養(yǎng)護修理工作；
5、負責水庫水文觀測工作、做好水文觀測、監(jiān)視、監(jiān)控等設施、設備的日常養(yǎng)護管理工作；
6、負責相關觀測及技術資料收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。
7、負責水庫樞紐工程安全保衛(wèi)和預警工作；配合有關部門做好水源保護工作。
8、承擔水庫開發(fā)和合理利用工作，提高水庫綜合經(jīng)濟效益；
9、承辦上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
根據(jù)鎮(zhèn)康縣機構編制委員會鎮(zhèn)編復〔2012〕14號文批復鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫管理局核定人員編制為事業(yè)編制15名，其中：管理人員編制2名，專業(yè)技術人員編制12名，工勤人員編制1名；同年鎮(zhèn)康縣機構編制委員會以鎮(zhèn)編字〔2012〕53號文對鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫管理局的人員編制進行了調(diào)整，編制調(diào)整為事業(yè)人員編制10名，其中管理人員編制2名，專業(yè)技術人員編制8名；實有公務用車2輛。
（三）重點工作概述
2019年重點工作：
1、做好四楞壩水庫水文觀測及大壩、導流泄洪輸水隧洞、溢洪道水庫樞紐設施安全觀測工作，確保工程安全。
2、做好四楞壩水庫工程維修養(yǎng)護管理，確保工程工況正常。
3、做好水庫防汛抗旱工作，制定水庫度汛計劃進行水庫調(diào)度運用，充分發(fā)揮水庫興利效益。負責水庫水源保護工作，做好水庫水土保持工作、做好水庫安全生產(chǎn)工作。
4、繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測報工作。
二、預算單位基本情況
根據(jù)鎮(zhèn)康縣機構編制委員會鎮(zhèn)編復〔2012〕14號文批復鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫管理局核定人員編制為事業(yè)編制15名，其中：管理人員編制2名，專業(yè)技術人員編制12名，工勤人員編制1名；同年鎮(zhèn)康縣機構編制委員會以鎮(zhèn)編字〔2012〕53號文對鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫管理局的人員編制進行了調(diào)整，編制調(diào)整為事業(yè)人員編制10名，其中管理人員編制2名，專業(yè)技術人員編制8名；車輛編制2輛，實有公務用車2輛。鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局內(nèi)設機構：辦公室、財務室、工程組。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入114.99萬元，其中：一般公共預算114.99萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 114.99萬元，其中:本年收入114.99萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款114.99萬元（本級財力114.99萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出114.99萬元。本級財力安排支出114.99萬元，其中，基本支出112.99萬元，項目支出2.00萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
按功能科目分組，主要用于2130306水利工程運行與維護1.00萬元，2130309水利執(zhí)法監(jiān)督92.91萬元，2130314防汛1.00萬元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療6.67萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.22萬元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.00萬元，2089901其他社會保障和就業(yè)支出1.2萬元。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
按經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出112.99萬元，項目支出2.00萬元）。
按部門預算支出經(jīng)濟分類，基本支出112.99萬元，分別是：301工資福利支出106.96萬元：01基本工資22.89萬元，02津貼補貼41.61萬元、07績效工資22.37萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.00萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費6.67萬元，30112其他社會保障繳費1.42萬元；302商品和服務支出6.03萬元，其中：01辦公費0.91萬元、03咨詢費0.03萬元，06電費0.2萬元，07郵電費0.06萬元，08取暖費0.02萬元、11差旅費0.8萬元，13維修維護費0.2萬元，17公務接待費0.2萬元，26勞務費1.5萬元，29福利費0.014萬元、31公務用車運行維護費2.10萬元。
部門預算支出經(jīng)濟分類項目支出：
（302商品和服務支出）2.00萬元，分別是：30213維修（護）費1.00萬元、30201辦公費1.00萬元。
按政府預算支出經(jīng)濟分類，基本支出112.99萬元，分別是：505對事業(yè)單位經(jīng)常性補助112.99萬元（01工資福利支出106.96萬元、02商品和服務支出6.03萬元）；政府預算支出經(jīng)濟分類項目支出2.00萬元，分別是：505對事業(yè)單位經(jīng)常性補助2.00萬元（02商品和服務支出2.00萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
2019年部門無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目， 金額為0萬元，無此類項目支出。
（二）與中央配套事項
無與中央配套事項，無功能科目分組，無配套事項支出。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，采購預算資金1.5萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣四楞水庫工程管理局2019年人員、車輛及其他三公領域經(jīng)費開支與2018年基本相同，2019“三公”經(jīng)費預算為5.2萬元（其中：公務接待費1.2萬元，公務用車運行費4.00萬元），預算項目及開支金額與2018年一致，無增減。
（二）部門基本支出預算增減變動情況及原因說明
2019年預算支出114.99萬元，其中：基本支出112.99萬元，2018年預算支出96.20萬元，其中：基本支出93.20萬元；2019年預算支出比2018年增加18.79萬元，其中：基本支出增加19.79萬元，增加的主要原因為政策性增資。
（三）部門項目支出預算增減變動情況及原因說明
2019年預算支出114.99萬元，其中：項目支出2.00萬元，2018年預算支出96.20萬元，其中：項目支出3.00萬元；2019年預算支出比2018年增加18.79萬元，其中：項目支出減少1.00萬元，減少的主要原因為水利工程運行與維護經(jīng)費減少1.00萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排
2019年機關運行經(jīng)費安排6.03萬元，與2018年相比無增減變化；（主要用于辦公費0.91萬元,手續(xù)費0.03萬元、電費0.2萬元、郵電費0.06萬元、差旅費0.8萬元、維修（護）費0.2萬元、公務接待費0.2萬元，勞務費1.5萬元，取暖費0.02萬元，福利費0.014萬元，公務用車運行維護費2.1萬元）；2018年機關運行經(jīng)費安排6.03萬元，主要用于01辦公費4.00萬元、取暖費0.020萬元、福利費0.014萬元、公務用車運行維護費2.00萬元等支出。其中公務用車運行維護費增加0.1萬元，增加的主要原因為根據(jù)工程管理的實際需要預算；由于2019年部門預算細化末級科目，2019年部門預算將5000元/人的公用經(jīng)費分解為辦公費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費等（合計40000元），與2018年對比無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目2個，財政預算安排資金2萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局
2019年2月25日
附件：
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2019年部門預算表.xls
監(jiān)督索引號53092400233300111
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