監(jiān)督索引號53092400243700000
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣水庫管理局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣水庫管理局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹落實國家及上級的相關(guān)政策、法規(guī) ，制定完善水庫各項管理制度，負(fù)責(zé)水庫法律法規(guī)及地方性水行政政策法規(guī)宣傳、貫徹。
2、水費(fèi)征收、 庫區(qū)規(guī)劃與開發(fā)、 灌溉檢查、 水庫水情測報、觀測和維護(hù)、 庫區(qū)水保和環(huán)境保護(hù)等專項工作； 制定所轄水庫及灌區(qū)水費(fèi)征繳辦法， 并經(jīng)鎮(zhèn)康縣水務(wù)局或上級相關(guān) 部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、按權(quán)限規(guī)定報批水庫防汛調(diào)度運(yùn)行計劃并嚴(yán)格執(zhí)行，落實各項防汛度汛措施。
4、配合有關(guān)部門開展水庫庫區(qū)管理規(guī)劃， 做好庫區(qū)管理工作。配合有關(guān)部門進(jìn)行水源保護(hù)工作。
5、負(fù)責(zé)水庫水工建筑及閘門啟閉機(jī)等機(jī)電設(shè)備的維 修養(yǎng)護(hù)工作。負(fù)責(zé)水庫樞紐工程重點目標(biāo)的安全保衛(wèi)和預(yù)警 工作。
6、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)紀(jì)律，搞好內(nèi)部財務(wù)管理，建立正常的經(jīng)濟(jì)秩序。
7、完成鎮(zhèn)康縣水務(wù)局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、工程運(yùn)行管理所、財務(wù)室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、貫徹執(zhí)行有關(guān)方針政策和上級主管部門的要求。
2、進(jìn)行水庫工程檢查觀測、養(yǎng)護(hù)修理，隨時掌握工程動態(tài)，消除工程缺陷。
3、做好水文（特別是洪水）預(yù)報、掌握雨情、水情，了解氣象情報，做好工程的調(diào)度運(yùn)用和工程防汛工作。
4、做好水庫水質(zhì)監(jiān)測，開展原水費(fèi)征收。
5、做好水庫工程安全保衛(wèi)工作。
6、做好水庫調(diào)度運(yùn)用，收集積累水庫工程運(yùn)行、管理資料，建立健全工程運(yùn)行管理檔案，不斷提高水庫運(yùn)行管理水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制25人。在職實有27人，其中： 財政全額保障27人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入4556010.45元，其中：一般公共預(yù)算4497003.77元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入59006.68元。
與上年對比分析：鎮(zhèn)康縣水庫管理局為機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2024年開始編報部門預(yù)算，上年度沒有部門預(yù)算數(shù)據(jù)不進(jìn)行對比分析。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入 4497003.77元，其中:本年收入4497003.77元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4497003.77元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比分析：鎮(zhèn)康縣水庫管理局為機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2024年開始編報部門預(yù)算，上年度沒有部門預(yù)算數(shù)據(jù)不進(jìn)行對比分析。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出 4556010.45元。財政撥款安排支出 4497003.77元，其中：基本支出4367003.77元，項目支出130000.00元；本單位為機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2024年開始編報部門預(yù)算，上年度沒有部門預(yù)算數(shù)據(jù)不進(jìn)行對比分析。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：
1、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出510639.68元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
2、2101102事業(yè)單位醫(yī)226596.36元，主要用于事業(yè)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
3、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13511.00元，主要用于在職職工工傷保險支出。
4、2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)50000.00元，主要用于水庫工程運(yùn)行與維修養(yǎng)護(hù)項目支出。
5、2130309水利執(zhí)法監(jiān)督3286362.65元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、日常辦公經(jīng)費(fèi)支出、水庫大壩安全監(jiān)測及水情自動測報系統(tǒng)專項資金支出。
6、2130314防汛30000.00元,主要用于水庫工程防汛項目支出。
7、2130315抗旱30000.00元，主要用于水庫工程抗旱項目支出。
8、2210201住房公積金349894.08元，主要用于繳納在職職工住房公積金支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計132294.00元，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
鎮(zhèn)康縣水庫管理局為機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2024年開始編報部門預(yù)算，上年度沒有部門預(yù)算數(shù)據(jù)不進(jìn)行對比分析。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為51349.00元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
鎮(zhèn)康縣水庫管理局為機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2024年開始編報部門預(yù)算，上年度沒有部門預(yù)算數(shù)據(jù)不進(jìn)行對比分析。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為80945.00元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80945.00元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
鎮(zhèn)康縣水庫管理局為機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2024年開始編報部門預(yù)算，上年度沒有部門預(yù)算數(shù)據(jù)不進(jìn)行對比分析。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024鎮(zhèn)康縣水庫管理局共申報項目4個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目4個，財政預(yù)算安排資金13.0萬元。其中，重點項目1個，項目名稱：鎮(zhèn)康縣水庫管理局水庫維修養(yǎng)護(hù)項目，項目績效目標(biāo)：完成1、主體工程維修養(yǎng)護(hù)；2、溢洪道工程維修養(yǎng)護(hù)；3、輸水隧洞工程維修養(yǎng)護(hù)；4、閘門維修養(yǎng)護(hù)；5、啟閉機(jī)養(yǎng)護(hù)及維修等；績效目標(biāo)圍繞確保水庫工程安全，充分發(fā)揮工程效益，不斷提高管理水平，更好地為農(nóng)業(yè)、工業(yè)生產(chǎn)和城鄉(xiāng)人民生活服務(wù)，在管護(hù)好工程的前提下，充分利用工程資源，因地制宜開展綜合經(jīng)營。完成水庫2024年工程現(xiàn)階段維修養(yǎng)護(hù)工作，完成投資預(yù)算360萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比無變化，主要原因分析：本單位屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣水庫管理局資產(chǎn)總額4658873.57元，其中，流動資產(chǎn)4658873.57元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元，無形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400243700111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號